Коллегия департамента здравоохранения Костромской области от 29.10.2008г.

Решение коллегии ДЗО Костромской области "Об итогах выполнения областных целевых программ в 2008г. и задачах на 2009г."

Заслушав информацию первого заместителя директора департамента здравоохранения области В.Е. Николаева, коллегия отметила, что в соответствии с Законом Костромской области “Об областном бюджете на 2008 год” по приложению № 32  первоначально определены лимиты в сумме 9 380,0 тыс. руб.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2008 год» от 25.09.2008 года № 356-4-ЗКО выделены дополнительные лимиты по областной целевой программе «Дети Костромской области», подпрограмма «Здоровое поколение» в сумме 1 720,0 тыс. руб.
Всего лимит на 2008 год составил с учетом дополнительных средств    11 100,0 тыс. руб.
 По итогам 9 месяцев 2008 года выполнение областных целевых программ, исполнителем которых непосредственно является департамент здравоохранения области в соответствии с приложением № 32 Закона Костромской области “Об областном бюджете на 2008 год” составило 3851,9 тыс. руб. или 34,7% от годовых ассигнований и 61,5% от 9 месячных ассигнований 2008г.
   1. Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Костромской области»
 Подпрограмма «Сахарный диабет»
Годовой лимит – 285,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. – 41,6 тыс. руб. (14,6 %)
Платежные поручения октября – 21,4 тыс. руб. ( тест-полоски)
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 22,1%
В департамент здравоохранения области представлены документы на приобретение аппарата для кабинета диабетологической стопы – ультразвуковой скалер на сумму 150,0 тыс. руб.
  1.2. Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом среди населения в Костромской области»
Годовой лимит –  1155,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  706,4 тыс. руб. ( 61,2 %)
Платежные поручения октября –  203,2 тыс. руб.
(дезсредства – 40,8 тыс. руб., туберкулин – 63,0 тыс. руб., медикаменты – 99,4 тыс. руб.) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 78,8 %.

1.3. Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции, выявление и лечение больных ВИЧ («Анти-ВИЧ/СПИД)».
Годовой лимит –  1100,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  668,1 тыс. руб. (60,7 %)
Платежные поручения октября –  63,7 тыс. руб.
( обеспечение тест-системами в восьми специализированных лабораторий – 39,6 тыс. руб., диагностические препараты для определения вирусной нагрузки -2,0 тыс. руб.,  препараты для лечения больных СПИД – 20,9 тыс. руб., диагностические приборы – 1,2 тыс. руб.)
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 66,5 %.
1.4. Подпрограмма «Развитие и совершенствование онкологической помощи населению Костромской области»
Годовой лимит –  1100,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  695,6 тыс. руб. ( 63,2 %)
Платежные поручения октября – 404,0  тыс. руб. (медицинское оборудование) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября –100,0 %.
1.5. Подпрограмма «Предупреждение дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем в Костромской области»
Годовой лимит – 320,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  134,7 тыс. руб. (42,1  %)
Платежные поручения октября – 184,1  тыс. руб. (медицинская аппаратура – 45,0 тыс. руб. ремонт поликлинического отделения -130,3 тыс. руб., повышение квалификации медицинских работников – 8,8 тыс. руб.) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 99,6%.
1.6. «Вакцинопрофилактика. Предупреждение распространения вирусного гепатита В на территории Костромской области»
Годовой лимит –  1200,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  80,0 тыс. руб. (6,7  %)
Платежные поручения октября – 110,2  тыс. руб. (оборудование – 44,8 (30% предоплата), 53,8 компьютерная техника, разъяснительная работа среди населения – 11,6 тыс. руб.) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 15,8%.
21 октября 2008 года проведена котировка на приобретение вакцины против гриппа  на сумму 235,6 тыс. руб.
1.7. «Совершенствование психиатрической помощи населению Костромской области»
Годовой лимит – 1100,0  тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. – 424,5  тыс. руб. (38,6  %)
Платежные поручения октября – 252,9  тыс. руб. (производственное оборудование, мебели и бытовой техники. Платежные поручения с 30% предоплатой.) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 61,6%.
1.8. «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Костромской области»
Годовой лимит – 1000,0  тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. – 0  тыс. руб. (0  %)
На настоящий момент составлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту палаты РИТ, департаментом экономического развития, промышленности и торговли объявлен аукцион на проведение данного вида работ. Конкурс состоится 30 октября 2008 года.
Всего по Областной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Костромской области»
Годовой лимит –  7260,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. – 2750,9  тыс. руб. ( 37,9 %)
Платежные поручения октября – 1239,5  тыс. руб.
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября–55,0 %.
2. Областная целевая программа «Дети Костромской области»
 Подпрограмма «Здоровое поколение»
Годовой лимит – 2420,0  тыс. руб.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2008 год» от 25.09.2008г. № 356-4-ЗКО выделены дополнительные лимиты в сумме 1720,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. – 179,7  тыс. руб. (7,4  %)
Платежные поручения октября – 419,3  тыс. руб. (медицинское оборудование) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 24,8%.
3. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области на 2008-2012 годы»
Годовой лимит – 1315,0  тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  838,4 тыс. руб. ( 63,8 %)
Платежные поручения октября – 128,7  тыс. руб. (оборудование для химико-токсикологической лаборатории и для отделения неотложной наркологической помощи- 93,7 тыс. руб., печатная продукция «О здоровом образе жизни» - 35,0) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября – 73,5%.
4. Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Костромской области»
Годовой лимит –  105,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2008г. –  82,9 тыс. руб. (79,0 %)
Платежные поручения октября – 22,1 тыс. руб. (медицинские укладки) 
Исполнение с учетом проведения платежных поручений октября –100,0 %.
Проект бюджета на 2009 год по областным целевым программам составляет 24 140,4 тыс. руб., что составляет 93,9% от заявленной суммы по программам (25711,4 тыс. руб.).
 По сравнению с утвержденными лимитами по областным целевым программам на 2008 год (11 100,0 тыс. руб.) увеличение лимитов в 2009 году по областным целевым программам предполагается 2,2 раза .
В целях эффективной реализации областных целевых программ, решения текущих задач, оперативного принятия управленческих решений и обеспечения контроля эффективного целевого использования средств областного бюджета

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1.  Департаменту здравоохранения Костромской области:
1.1. В срок до 20.12.2008г. обеспечить полное освоение выделенных по программам на 2008 год финансовых средств.
1.2. В срок до 20.01.2009г. подготовить приказ о назначении лиц, ответственных за реализацию областных целевых программ в 2009 году.
1.3. Обеспечить контроль эффективного использования средств областного бюджета, поступающих в рамках мероприятий областных целевых программ.
1.4. В срок до 20.01.2009г. разработать критерии выплат стимулирующих надбавок главным врачам исходя из результатов исполнения областных целевых программ.
2. Лицам, ответственным за реализацию областных целевых программ
    в Костромской области:
2.1. В срок до 1 декабря 2008 года представить в департамент здравоохранения области план реализации областной целевой программы в 2009 году с разбивкой по кварталам, в разрезе предусмотренных мероприятий.
2.2. В срок до 1 декабря 2008 года представить в департамент здравоохранения области предложения по внесению изменений в областную целевую программу в 2009 году.
2.3. В срок до 1 января 2009 года разработать документацию на проведение конкурсных торгов в рамках мероприятий, предусмотренных областной целевой программой на 2009 год.
2.4. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе реализации областных целевых программ, обращая при этом особое внимание на качество подготовки информации. При условии финансирования мероприятий не в полном объеме к установленному лимиту, указывать причины его невыполнения в разрезе установленных мероприятий.
2.5. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент здравоохранения области информацию по целевым индикаторам.

Председатель коллегии                                                                       А.А. Строкин

Секретарь коллегии                                                                             Н.К. Кошевая